一、部门基本情况

　　（一）部门整体概况

　　丰顺县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。内设机构13个，分别为办公室、规划与信息化股、法规监督股、体制改革和基层卫生健康股、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、妇幼健康股、老龄健康与家庭发展股、宣传科教股、财务股、人事股及机关党办。

　　由县卫生健康局代为领导和管理的单位两个：丰顺县爱国卫生运动服务中心、丰顺县献血站。局机关本级和代为管理的两个单位经费开支实行局长“一支笔”审批。

　　隶属丰顺县卫生健康局领导和管理的单位有个：县人民医院、中医院、慢病院、疾控中心、卫监所、妇幼保健计划生育服务中心和16个镇卫生院。2022年全县卫健系统在职人员1932人。

　　（二）年度总体工作和重点工作任务。

　　2022年，丰顺县卫生健康委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康重要讲话精神，认真落实国家、省、市卫生健康工作会议要求，在抓好常态化疫情防控工作的同时，积极推进健康丰顺建设。严格落实疫情防控政策，不断深化医药卫生体制综合改革，加强公共卫生体系建设，提高基层医疗服务能力，推动中医药传承创新发展，持续巩固健康脱贫成果，扎实推进年度各项目标工作，主要体现在如下方面：

　　1、坚持做深做实，疫情防控护网更密更牢。一是强化核酸检测；二是精准流调溯源；三是做好预警监测；四是强化院感防控；五是抓好新冠疫苗接种；六是规范管理集中隔离点。

　　2、坚持多措共举，医疗服务能力提档升级。一是县级公立医院服务能力得到大幅提升，抢救、监护和治疗水平迈上了一个新台阶；二是优化配置，医共体整合基础更扎实。2022年5月完成了县域医共体各成员单位法人代表变更，丰顺县人民医院医共体总院、丰顺县中医院医共体总院分别建立与各成员单位共同参与议事、决策的理事会。大力推动优质医疗资源下沉，组织总院骨干或专家到各分院开展技术指导、业务培训，提升镇级卫生院服务能力；三是中医药建设扎实推进。我县正式启动丰顺县智慧中医管理系统，进一步推进了运用互联网信息化技术完善智慧中医药管理工作，实现中医医疗资源共享、管理同标同质和服务优质高效的目标；积极开展中医药适宜技术培训工作，成立了丰顺县共建县域中医治未病服务体系领导小组，进一步健全我县基层中医药服务网络，提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务，助力健康中国建设和乡村振兴。

　　3、坚持多层多样，健康丰顺建设高质高效。一是健康丰顺建设上台阶；二是公共卫生安全有保障，深化传染病和血液安全管理，狠抓严重精神障碍患者管理，积极落实医疗保障工作；三是医防融合更坚实；四是医养结合新探索；五是妇幼工作有声色；六是包容审慎精准执法；七是鼓励优生优育；八是抓牢抓实安全生产，全年系统未发生安全生产事故。

　　（三）部门整体支出绩效目标。

　　全县卫生健康系统以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，紧紧围绕政府中心工作，以人民健康为中心，以改革创新为动力，大力推动健康丰顺建设，着力提升卫生健康治理能力和服务水平，巩固拓展疫情防控成果。

　　（四）部门整体收入和部门整体支出情况

　　1、2022年全县医疗卫生总收入106793.31万元，较去年的107789.24万元减收995.96万元，下降0.92%。其中：财政拨款收入47877.54万元，较去年的52193.72万元减收4316.18万元，下降8.27%。事业收入56321.03万元，较去年的53669.2万元增加2651.83万元，上浮4.94%。

　　2、2022年全县医疗卫生总支出106619.96万元，较去年的99964.49万元增支6655.47万元，上浮6.66%。其中：行政支出5530.91万元，事业支出100003.93万元，其他支出1085.13万元。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论

　　本部门绩效自评：良好。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1、预算编制情况

　　本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县直差额单位2 个（县中医院、县人民医院）、县直全额单位4 个（慢病院、疾控中心、卫监所、妇幼保健院）、乡镇卫生院16 个。本部门严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规，并在财政部门规定的时间内，及时认真进行预算编报。各下属单位人员经费按编制人数合理、规范统计，项目经费的预算由局各对口业务股室牵头，核实无误后报局财务股汇总上报县财政部门。各项目的总体绩效目标和年度绩效目标根据上级文件要求设置，绩效二级、三级指标结合实际情况制订，目标合理，指标明确。

　　2、预算执行情况

　　（1）资金管理。本部门在资金的管理上实行专款专用，不存在擅自提高支出标准、多报多领、改变原有用途、挤占挪用、弄虚作假等问题。同时，组织下属单位做好各类财政项目资金预算执行绩效评价工作，提高资金使用效率。2022年度本部门根据县财政局《关于做好2022年度部门决算工作的通知》要求，按部门决算编制标准，全面清理核实收入、支出和结转结余，在按时办理年终结账的基础上依法依规编制决算，如实反映年度内全部收支，做到数额准确、内容完整、报送及时。2022年本部门财政拨款结转结余36126.61万元,其中一般公共预算财政拨款结转结余11276.61万元，政府性基金预算财政拨款结转结余24850万元。

　　（2）信息公开。我局在财政部门批复本部门预决算的20日内将预决算批复至下属单位，并在财政部门规定的时间内公开预决算信息，做到及时、规范、内容真实无误。

　　（3）采购管理。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》（粤财采购〔2021〕8号）等相关法律法规和文件规定，本部门采购工作遵循公开、公平、公正和诚实、信用的原则，依法合规进行货物、工程和服务的采购。

　　（4）资产管理。根据丰顺县人民政府关于印发《丰顺县行政事业单位国有资产管理暂行办法》的通知（丰府〔2020〕25 号）卫健部门各医疗卫生单位均制订有相关的资产管理规章制度，做好本部门资产管理工作。对资产的采购、调拨、转让、报损、报废等实行审批手续，经财政部门批准后方可实施。不定期对实物进行清查盘点，清查盘点的内容包括资产的实有数与账面数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常等；维护资产安全和完整，提高资产的使用效益。

　　3.预算使用效益。

　　（1）本部门2022年基本支出预算执行率为100%，全额单位人员经费财政予以保障，缓解边远地区基层医疗卫生人才“引不进、留不住”的突出矛盾，卫生队伍人员稳定，促进医疗卫生机构服务能力稳步提升，充分发挥基层医疗卫生机构承担基本公共卫生和诊疗常见病、多发病的功能，解决基层群众看病就医问题。项目支出执行率未达预期目标，截至2022年12月底县级年初预算专项执行率低于30%的项目有27个。

　　（2）重点工作完成情况。2022年本部门纳入“十件民生实事”的是“适龄女生 HPV疫苗免费接种”项目。为全面落实该工作，2021年12月28日我县印发了《丰顺县适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024年）》，根据工作方案的要求，建立健全政府主导、部门协作、社会参与的出生缺陷防控工作机制，积极与各相关部门沟通协调，确保工作有效落实。2022年省财政下达我县补助资金159.63万元（按目标人群3640人的60%即2184人计，针剂采购费用658元/人，接种费用50元/人，工作经费5万元），主要针对全县进入初中一年级、从未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生进行免费接种。为有效推进该项工作，我局加大与学校的合作，在全县各中学举行HPV疫苗接种宣传活动，使在校女生了解宫颈癌预防和HPV疫苗的相关知识，进一步提高在校女生的自我保健意识和接受HPV疫苗的重要性。同时指定丰顺县妇幼保健院负责汤坑、汤南、埔寨、汤西、北斗等五个镇辖区内学校的适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗定点接种工作，丰良、留隍、潭江、八乡山、潘田、黄金、建桥、龙岗、大龙华、小胜、砂田等11所卫生院为本辖区内学校的适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种定点单位。截至2023年3月30日，全县己免费首针接种3329人，占资金下达人群的152.43%;免费第二针接种1990人。我县己全面完成HPV 疫苗免费接种年度任务，服务对象满意度提高，获得群众好评。

　　（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

　　由于我县是粤东地区中典型的山区县，也是广东省经济欠发达的县域之一。由于经济因素制约，卫健事业经费的投入与事业发展的需求远远不相适应。财政预算安排卫健事业费主要用于人员工资，业务用房的改造建设、医疗设备的更新维护、卫技人才的进修培训等工作投入更是捉襟见肘；一些硬性的项目配套经费年初有安排但最终也无法落实到位，导致有些项目开展艰难。

　　三、下一步工作计划

　　下一步本部门将继续完善内部管理工作，特别是在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理六大经济业务领域中加强建设，确保单位资金、资产安全完整和有效使用，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

丰顺县卫生健康局

　　2023年6月26日